Видео: Размышления и предостережения. Интервью с Аароном Руссо 2024
По мере того, как вы заполняете свои бизнес-налоги, вы можете собирать информацию и задаваться вопросом, что вычитаете, а что нет.
Во-первых, чтобы заявить очевидное, вы не можете вычитать расходы, если не тратили деньги. Это также означает, что вы не можете вычесть расходы, если у вас нет записей для показа расходов. Сохранение хороших деловых документов является важной частью налогового планирования.
Это список расходов, которые НЕ вычитаются из вашей налоговой декларации вашего бизнеса (или ваше личное возвращение, если на то пошло):
Штрафы и штрафы.
Вы не можете вычесть штраф, который вы заплатили за то, что вы не оценивали свои налоги в прошлом году, или штрафы за невыплату. Или любые другие штрафы и штрафы, связанные с вашей федеральной налоговой декларацией. Наиболее распространенные штрафы - за отказ подать в установленный срок и просрочку платежа.
Политические взносы.
Вы не можете вычесть взносы, которые ваш бизнес сделал политической партии или кандидату. Это включает расходы на лоббирование и расходы на мероприятия кампании. Вы можете вносить вклад в любую квалифицированную благотворительность, и есть способы отчислять благотворительные взносы, но не политические.
Ил юридическая деятельность.
Ты знал это, конечно; это просто напоминание. Например, вы не можете вычитать деньги, которые вы заплатили за контрабанду незаконных веществ в У. С., за отмывание денег … вы получаете идею. Эти незаконные действия также включают взятки и откаты.
Капитальные затраты .
Эти расходы предназначены для покупки долгосрочных основных фондов, таких как транспортные средства и оборудование.
Эти расходы могут быть обесценены (продлены на срок действия актива), но они не могут быть вычтены через год. Например, есть некоторые исключения, например, для начальных затрат, но по большей части капитальные затраты не подлежат вычету за один год. Подробнее о вычитании начальных затрат.
Федеральные или государственные налоги на прибыль, подарочные налоги и другие налоги.
Ваш налоговый счет не вычитается из вашей федеральной налоговой декларации.
Некоторые штаты могут позволить вам вычесть часть вашего федерального налогового счета, но не все. Вы можете вычесть государственные и местные налоги с продаж с вашей личной налоговой декларации, но не для вашего бизнеса. (См. Эту статью IRS о вычете государственных и местных налогов. Проконсультируйтесь со своим штатом или вашим налоговым составителем.
Потери хобби.
Это расходы, которые создают потерю деятельность, которая в основном является хобби и которая не считается бизнесом. В IRS есть рекомендации относительно того, можно ли считать вашу деятельность бизнесом и, следовательно, вычесть расходы. Проконсультируйтесь с вашим налоговым составителем для получения дополнительной информации о ваших конкретных обстоятельствах. > Клубные сборы.
Если вы принадлежите к загородному клубу, социальному клубу, фитнес-центру или другому клубу, ваши взносы не являются вычитаемыми расходами для бизнеса.Даже если вы берете клиентов или клиентов в этот клуб, IRS заявляет, что это не вычитается. Вы можете вычесть издержки, связанные с профессиональной предпринимательской или торговой организацией, напрямую связанной с вашим бизнесом. Например, если вы находитесь в отраслевой группе или платите за вас и своих сотрудников за профессиональную организацию, связанную с вашим бизнесом, эти взносы и любые расходы на членство могут быть вычитаемыми бизнес-расходами. расходы на питание и развлечения - это отдельная категория вычета и рассматриваются отдельно.
Каждый путешествует из дома на работу, и IRS говорит, что эти расходы не вычитаются из бизнес-расходов. Если вы путешествуете по делам из дома, чтобы встретить клиентов, это вычитается. Или если вы путешествуете между деловыми центрами, это также вычитается. Но если вы садитесь в свой автомобиль, чтобы пойти в свой офис и вернуться ночью, это не вычитается.
Деловые подарки свыше 25 долларов США.
IRS говорит: «Вы можете вычесть не более 25 долларов США за бизнес-подарки, которые вы даете прямо или косвенно любому одному человеку в течение вашего налогового года». Узнайте больше о подарках, бонусах и наградах сотрудников для получения дополнительной информации по этому вопросу.
Деловая одежда (кроме униформы).
Стоимость покупки одежды для ношения на работу, если она не является однородной, не вычитается. «Эмпирическое правило» заключается в том, что если вы можете носить его за пределами работы, это не вычитается.
Пространство для домашнего офиса
. Вы не можете вычесть расходы на офисные помещения из налогов на ваш бизнес, если вы не соблюдаете очень строгие критерии IRS; пространство должно использоваться
регулярно и исключительно для деловых целей. Например, даже если вы используете ванную комнату для детей дневного ухода, вы не можете вычесть пространство, если оно никогда не используется вашей семьей. Узнайте больше о вычитании домашнего офисного пространства. 50% расходов на питание и развлечения.
Вы можете вычесть только 50% этих расходов. Остальные 50% не подлежат вычету.
Бизнес-расходы, которые вы можете вычесть
Есть много расходов, которые вы можете вычесть из налоговой декларации вашего бизнеса, чтобы снизить свою прибыль и сохранить свой налоговый счет на низком уровне. Прочтите этот список
Налоговые вычеты от A до Z , чтобы получить некоторые идеи о том, что вы могли бы вычесть. Отказ от ответственности
Информация в этой статье и на этом Руководстве предназначена только для общих информационных целей. Я не являюсь CPA или налоговым специалистом, и я не предоставляю налоговые консультации. Каждая ситуация другая; проконсультируйтесь с вашим налоговым консультантом, прежде чем требовать вычеты или предпринять какие-либо действия в отношении налогов с предприятий.
Бизнес Налоговые вычеты по расходам, связанным с сотрудниками
Расходы на сотрудника, которые ваш бизнес может вычесть, включая форму , инструменты, оборудование и amp; Подписки. Пределы & amp; как включить в свою налоговую декларацию.
9 Бизнес Налоговые вычеты с осторожностью
С осторожностью возьмите любой из этих вычетов из бизнес-расходов , включая амортизацию, вождение, путешествия, домашний бизнес, взносы, подарки и бонусы.
Как я могу максимизировать свои бизнес-подоходные налоговые вычеты?
Эта статья о налоговых отчислениях для канадских предприятий охватывает отслеживание деловых расходов, отчислений, связанных с расходами на ведение бизнеса, и расходов на домашний бизнес.