Как снизить затраты на соблюдение налогового законодательства

По словам конгрессмена Тима Уэльскама, малые предприятия платят примерно 4 300 долларов США на сотрудника за соблюдение налогового кодекса. Более крупные предприятия видят экономию за счет масштаба, которая снижает их стоимость соблюдения на одного сотрудника, но сталкивается с другими расходами, связанными с необходимостью взимать налоги в нескольких штатах, соблюдать Закон о доступном здравоохранении и соблюдать другие правила.

В то время как вы не можете устранить затраты на соблюдение налогового кодекса и подачу налогов, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы снизить ваши расходы.

Не ждать до последней минуты

Если у вас есть новый бизнес, перейдите на новое место, добавьте сотрудников или сделайте что-нибудь еще, что может повлиять на ваши налоги, обратитесь к специалисту по налогам как можно скорее. Как и в других профессиях, вам будет легче найти кого-то с более низкой ставкой, доступной в межсезонье.

Кроме того, если вы подождете дату подачи заявки, вы обнаружите, что у вас сложная налоговая проблема, требующая дальнейших исследований. Это может привести к удержанию процентов и просроченных платежей, если вам придется откладывать подачу заявки. Если вы спешите с файлом, и ваше возвращение неточно, вы можете столкнуться с аудитом IRS и штрафами.

Будьте активны при планировании изменений

Не делайте бизнес-шаг и только позже спрашивайте своего бухгалтера о том, что такое налоговые последствия. Спросите, можете ли вы юридически структурировать транзакцию для снижения налогов или если есть возможные налоговые кредиты. Одна из лучших стратегий - представить свои цели своему консультанту по налогам с самого начала и услышать профессиональные возможности, доступные для достижения этих целей, а не определять решение, а затем искать одобрение налогового специалиста.

Взятие этого шага добавляет к вашим краткосрочным расходам на соблюдение налогов, но это все еще хорошая инвестиция. Затраты на соблюдение почти всегда составляют лишь небольшую часть вашего налогового счета.

Оставьте свои налоги эксперту

Попытка подать свои собственные налоги обычно не является хорошим способом сэкономить деньги. Согласно IRS, для подачи налоговой декларации бизнеса требуется в среднем 23 часа.

Это около трех рабочих дней, и вы, вероятно, займете гораздо больше времени, если у вас нет сильных налоговых знаний.

Когда вы думаете о том, стоит ли стоимость налогового эксперта, подумайте, сколько еще вы могли бы сделать в течение недели, которую вы потратили бы на подачу ваших налогов. Кроме того, помните, что вы, вероятно, скорее всего допустите ошибку, чем специалист по налогам. Это может оставить вас за дополнительную плату IRS.

Поддерживать хорошие процедуры отчетности

Требовать от каждого сотрудника, подрядчика и поставщика предоставить все необходимые налоговые формы до начала вашего контракта. Если вы облагаетесь налогом с продаж или другими специальными налогами, вы должны настроить свои учетные системы, чтобы автоматически отслеживать транзакции, удерживать налоги и сообщать своему бухгалтеру о том, когда отправлять налоговые платежи.

Неспособность выдать 1099 или правильно удержать и подать налоги может подвергнуть ваш бизнес существенным штрафам. Гораздо проще установить процесс раньше, чем выследить информацию после факта.

Одним из наиболее важных проектов, которые должен решить бизнес в начале, является создание правильных систем учета, которые сделают для них большой тяжелый подъем. Существуют системы, которые могут автоматизировать обработку ежегодных 1099-х годов, вести надлежащие отчеты о налогах с продаж и отслеживать и отправлять удержания.

Автоматизация отчетности

Многие часы, потраченные на подачу налогов, суммируют продажи и собирают счета-фактуры. Эта информация уже должна быть доступна у вас под рукой.

Если вы проводите время вручную, собираете записи для своего налогового бухгалтера, интегрируйте свои системы продаж и начисления заработной платы с помощью онлайн-бухгалтерских услуг, чтобы скомпилировать все по мере продвижения. Это сокращает время ввода данных при подготовке налогов и позволяет вашему специалисту по налогам тратить свое время на поиск дополнительных вычетов или кредитов для снижения вашего счета. Это также снижает риск того, что у вас не будет данных, доступных по мере необходимости, и позволит компаниям сосредоточиться на своих основных компетенциях, а не на текущих требованиях соблюдения налогов.