Видео: Канада Россия Украина - Где Лучше Уровень Жизни (Ужас) 2024
Это общий список франшизных бизнес-расходов для канадских малых предприятий. Нажмите на связанный бизнес-счет в списке, который будет отправлен на страницы с дополнительной информацией об использовании этого конкретного бизнес-расхода в качестве налогового вычета по канадскому подоходному налогу.
Примечание: Этот список не является исчерпывающим. Если элемент, который вы собираетесь использовать в качестве налогового вычета бизнеса, не входит в этот список, это не означает, что это не законный бизнес-счет.
Канадское агентство по доходам (CRA) определяет вычитаемый бизнес-счет как «любые разумные текущие расходы, которые вы заплатили или должны будете платить, чтобы заработать доход от бизнеса».
Расходы на общий бизнес
- Учет и юридические сборы (связанные с предпринимательской деятельностью)
- Расходы на рекламу (см. Также: 10 Низкозатратные способы продвижения вашего бизнеса)
- Автомобильные расходы (коммерческое использование транспортных средств и отчисления на капитальные затраты на покупку транспортного средства - см. «Какие расходы на автотранспортные средства вы можете предъявить в отношении подоходного налога в Канаде» и «Как требовать от CCA (пособие по капитальной стоимости) на покупку транспортного средства для использования в бизнесе)
- Плохие долги ( деньги, причитающиеся вам, которые вы не можете получить)
- Банковские сборы
- Налоги на бизнес и бизнес-лицензии
- Платежи за услуги облачных вычислений
- Плата за услуги по сбору платежей
- Плата за конференцию и конференцию
- Экспертная консультация (например, вознаграждение консультантов)
- Процентные расходы (на деньги, заимствованные для ведения вашего бизнеса)
- Расходы на страхование (для зданий, машин и оборудования)
- Плата за услуги интернет-провайдера (для использования в бизнесе)
- Членские взносы (для организаций, связанных с бизнесом, также включают в себя подписки на публикации, связанные с бизнесом)
- Расходы на питание и развлечения < Расходы на аренду офиса / расходы на аренду
- Расходы на канцелярские принадлежности
- Расходы на почтовые расходы и курьерские расходы (доставка и доставка)
- Премии за личный тариф на медицинское обслуживание (PHSP) - вы можете вычесть премии PHSP, которые вы платите, чтобы застраховать себя или любого члена вашего домашнего хозяйства, если вы активно участвуете в своем бизнесе, и он обеспечивает более 50% вашего общего дохода
- Расходы на поощрение
- Налоги на недвижимость
- Расходы на ремонт и обслуживание
- Зарплата сотрудников - включая заработную плату членов семьи (использование членов семьи - отличный способ сэкономить на налогах путем разделения доходов). Обратите внимание, что вы не можете выплачивать членам семьи зарплату сверх того, что вы заплатили бы кому-то другому, чтобы выполнить эту работу.
- Программное обеспечение для бизнеса (например, офисные комплекты и программное обеспечение для подготовки и учета налогов)
- Расходы на телефон / связь
- Путевые расходы
- Коммунальные услуги
-
Налоговое дедукция домашнего бизнеса
- Расходы, связанные с домашним бизнесом
- Обратите внимание, что если вы работаете на дому вы должны отделить бизнес-часть расходов от личных расходов.Например, вы не можете вычесть весь ипотечный платеж на свой дом или весь счет за электроэнергию - вы можете вычесть часть, основанную на проценте вашего дома, используемого для деловых целей.
Другие налоговые вычеты для сотрудников по начислению заработной платы
Премии, выплачиваемые работодателем в Канаде или взносы пенсионного плана в Квебеке
- Трудовое страхование
- Компенсация работников
- Планы страхования по болезни, несчастным случаям, инвалидности или доходам
- Налог Кредиты
В дополнение к отчислениям для деловых расходов существуют различные налоговые льготы, на которые может претендовать ваш бизнес, в том числе:
Налоговые кредиты для научных исследований и экспериментального развития - если ваша компания занимается квалификационными научными исследованиями и разработками, вы можете иметь право на получение налогового кредита
- Инвестиционные налоговые кредиты - это включает в себя кредиты на создание рабочих мест для учеников, инвестиции в квалифицируемое имущество, помещения для ухода за детьми и т. д. (см. Инвестиционные налоговые кредиты для канадских предприятий)
- Выплаты за вычет капитальных затрат > Когда вы работаете с бизнес-расходами в качестве налоговых вычетов, вы также захотите узнать о вычетах капитальных затрат (CCA). CCA позволяет вам вычитать стоимость амортизации основных фондов, таких как здания, транспортные средства, оборудование, мебель и оборудование.
Подробнее о CCA см .:
8 Налоговые стратегии малого бизнеса для снижения подоходного налога в Канаде (раздел 5)
Как рассчитать стоимость капитальных затрат (CCA)
- Как заявить затраты на CCA на транспортные средства
- Держите эти квитанции
-
Удостоверьтесь, что вы сохранили все квитанции за заявленные бизнес-расходы - если вас проверяют или иным образом просят предоставить квитанции для поддержки ваших требований, и вы не можете предоставить их, ваши претензии, скорее всего, будут отменены.
Когда вы сомневаетесь в расходах, обратитесь к своему бухгалтеру
Как всегда, обратитесь к своему бухгалтеру или в Агентство канадских доходов, если у вас есть сомнения в потенциале налогового вычета для конкретного бизнеса. Быть чрезмерно агрессивным, когда вычесть расходы - это верный способ привлечь внимание CRA. Это особенно справедливо для индивидуальных предпринимателей и предприятий по строительству и пищевым услугам (см. 10 красных флагов, которые будут получать ваш канадский малый бизнес).
Разумное ожидание прибыли
Чтобы удержать расходы, ваш бизнес должен иметь «разумное ожидание прибыли», согласно CRA. Вы не можете вычитать бизнес-расходы в течение неопределенного периода времени, пока ваш бизнес не станет прибыльным.
См. Также:
Часто задаваемые вопросы о подоходном налоге для малого бизнеса
Руководство по канадскому корпоративному налогу
8 Налоговые стратегии для максимизации прибыли Бизнес-подоходный налог
Должен ли я покупать большой дом для вычета налогов?
Люди иногда задаются вопросом, должны ли они покупать более дорогой дом, чтобы получить больший налоговый вычет. Вот почему это просто не имеет смысла.
Благотворительность Предоставление преимуществ вычета налогов
, Когда вы даете деньги или пользу благотворительности , вы можете потребовать его по своим налогам. Изучите рекомендации IRS, чтобы теперь вы могли требовать деньги.
6-Летние советы по экономии налогов для малого бизнеса (Канада)
Используют малый бизнес конца этого года советы по экономии налогов для реализации стратегий экономии налогов до Нового года и снижения канадского подоходного налога в этом году.